Met deze functionaliteit kunnen ontvangen facturen geregistreerd worden. Het registreren is noodzakelijk omdat naderhand aan de factuur een ontvangst te koppelen en omdat de factuur uiteindelijk onder een kostenpost verantwoord moet worden.
Nadat gekozen is voor het tabblad 'Verwerk', wordt het scherm getoond waarmee nieuwe facturen ingevoerd en bestaande facturen gewijzigd kunnen worden.
Van elke nieuwe factuur moeten de volgende gegevens vastgelegd worden:
- Notadatum
- Naam van de verzender nota
- Het notanummer van de leverancier
- Een omschrijving van de geleverde diensten/goederen
- Bedrag exclusief BTW:
- BTW-bedrag:
Alle attributen moeten ingevoerd worden. Bij het ontbreken van een notanummer een 0 (nul) invullen.
Nadat alle attributen zijn ingevuld heeft een klik op de knop 'Voeg toe' tot gevolg dat een nieuwe factuur wordt vastgelegd.
Als een factuur gewijzigd moet worden, moeten de nieuwe gegevens van de betreffende factuur de bestaande gegevens overschrijven. In het betreffende regel/attribuut moeten de nieuwe gegevens ingevuld worden. Het is toegestaan dit voor meerdere facturen tegelijkertijd te doen.
Als alle wijzigingen zijn aangebracht, heeft een klik op de knop 'Pas aan' tot gevolg dat de nieuw ingevoerde gegevens de reeds bestaande gegevens vervangen.
Met het wijzigen dient zorgvuldig omgegaan te worden, zeker als aan de factuur reeds een betaling gekoppeld is.
Het is niet mogelijk een factuur te later vervallen.
Het tabblad 'Bekijk' toont de eerder ingevoerde facturen. Alle ingevoerde gegevens van de factuur worden getoond. Als een factuur is betaald krijgt deze een Sluitingsdatum. Als een factuur gedeeltelijk is betaald, wordt het betalingsverschil getoond.